Objetivo del puesto:

Recuperar deudas pendientes con la empresa, asegurando el cumplimiento de pagos y manteniendo un flujo de caja sólido, recuperación de ingresos y en la gestión de la cartera de clientes.

Principales responsabilidades:

· Mantener registros precisos de las cuentas de clientes y actualizar la información regularmente en Contpaqi.

· Registro de tickets de venta de mostrador identificando a tiempo cualquier error en precio o producto.

· Revisar y capturar las remisiones emitidas al día.

· Registro de folios de facturas globales emitidas.

· Revisar y registrar información en la conciliación bancaria

· Identificar pagos de clientes para emitir complementos de pagos

· Revisar consecutivos en sistema (facturas, complementos, tickest, etc).

· Registrar pagos y/o abonos de remisiones en efectivos y conciliarlo con mi jefe directo para cuidar efectivos.

· Gestionar cobranza de remisiones con agentes de ventas

· Realizar conciliaciones periódicas de cuentas de clientes y créditos en efectivo

· Revisión de cartera vencida, basándose en los saldos de las cuentas por cobrar en el sistema.

· Reporte de cobranza para el departamento de ventas, señalando los clientes con atrasos.

· Revisión diariamente y en todo momento de los estados de cuenta del banco para detectar pagos de clientes, confirmarlos solicitando ficha de depósito y/ o número de confirmación del movimiento y realizar el correcto registro de los mismos.

Requisitos:

· Preparatoria terminada.

· Experiencia en puesto y actividades de 1 año.

· Manejo de ERP

· Conocimiento de Contpaq

· Conocimiento en facturación 4.0

Ofrecemos:

· Sueldo semanal

· Prestaciones de ley

· Horario lunes a viernes 08:00am a 17:15 y sábado 08:00 a 14:00

· Zona de trabajo: 3 cuadras de CUCEI